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岳阳幸运快3官网2018年部门预算说明
编稿时间: 2018-02-06 15:22 来源:幸运快3_幸运快3官网|官网
 

目  录
第一部分: 岳阳幸运快3官网2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占有使用情况。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分: 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表-商品和幸运快3官网支出(按部门预算经济分类)
9、基本支出预算明细表-商品和幸运快3官网支出(按政府预算经济分类)
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和幸运快3官网支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和幸运快3官网支出(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、项目明细表-支出预算项目明细表
22、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
23、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
25、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
27、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表

第一部分:
岳阳幸运快3官网2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
(一)贯彻执行国家、省、市关于民政工作的法律、法规和方针、政策;拟订全市救灾减灾、社会救助、行政区划、社会福利事业、慈善事业和福利彩票发行等民政事业发展规划并组织实施。
(二)负责全市优抚工作。负责申报和褒扬革命烈士工作;负责优抚对象和国家机关工作人员伤亡抚恤工作;指导优抚医疗事业单位、光荣院和烈士纪念建筑物保护单位的管理;审核呈报全市国家行政机关工作人员评残工作;组织和指导全市拥军优属、拥政爱民工作;承担市“双拥”工作领导小组办公室的日常工作。
(三)拟订全市退役士兵、转业士官、复员干部和移交地方政府安置的军队离退休干部、退休士官及军队无军籍退休退职职工的接收安置政策并组织实施;指导军队离退休干部休养所、军队离退休干部幸运快3官网管理中心(站)、军供站、军人接待站的幸运快3官网与管理工作;落实军队离退休干部的有关政治、生活待遇;指导全市军地两用人才的培训。
(四)组织协调救灾减灾工作;组织自然灾害救助应急体系幸运快3官网;组织核查、统计、上报和发布灾情工作;筹措、管理和分配救灾款物并监督使用;组织指导救灾捐赠工作;组织救灾物资的储备和发放工作;指导灾民开展生产自救;会同有关部门组织实施农村危房改造;审批全市性社会福利募捐义演义卖等活动。
(五)负责城乡居民最低生活保障、医疗救助和临时救助工作;负责指导农村“五保户”供养和敬老院幸运快3官网工作;负责城乡社会救助体系幸运快3官网工作;拟订城乡居民低收入家庭收入核查办法和程序;负责农村优抚户和贫困户的扶持;负责管理和分配中央、省下拨的市级保障金。
(六)拟订全市城乡基层群众自治组织幸运快3官网和社区幸运快3官网相关制度并组织实施;组织指导城乡社区幸运快3官网和幸运快3官网管理工作;推动村(居)务公开和基层民主政治幸运快3官网;指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰。
(七)承担依法对全市社会团体、民办非企业单位的登记管理和监督责任。
(八)负责推行婚俗和殡葬改革;指导婚姻、殡葬、收养幸运快3官网机构管理工作;承办涉港澳婚姻登记工作;负责国内收养登记工作;配合有关部门保护妇女儿童的合法权益;负责生活无着落人员救助管理站的幸运快3官网和指导监督工作。
(九)拟订地名管理办法并组织实施;负责行政区域界线的勘定和管理工作;负责全市法定行政区域界线争议的调查和调处工作;负责地名管理工作;组织建立、管理地名信息资料和档案。
(十)指导全市社会福利机构的幸运快3官网和管理;指导孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作;负责全市社会福利企业的认定审批;拟订社会福利生产的扶持保障政策;指导和监督社会福利资金的管理使用;组织指导社会捐助工作。
(十一)组织指导全市福利彩票发行工作;负责本级福利彩票公益金的管理和使用;指导监督全市福利彩票公益金的管理和使用。
(十二)负责指导全市革命老根据地的经济开发工作;负责分配全市革命老根据地的开发资金并监督其使用情况。
(十三)负责指导协调全市维护老年人权益保障的工作。
(十四)负责全市社会工作人才队伍幸运快3官网和相关志愿者队伍幸运快3官网。
(十五)负责全市民政事业经费和国有资产的管理工作;指导监督全市民政事业经费的管理使用;负责民政统计工作。
(十六)承办市人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
根据编委核定,幸运快3官网内设科室16个,所属事业单位10个,全部纳入2018年部门预算编制范围。
内设科室分别是
(一)办公室(法规与信访科)
(二)计划财务科(审计科)
(三)人事科(社会工作科)
(四)机关党委
(五)联合工会
(六)老龄工作科(市老龄工作委员会办公室)
(七)社会组织管理科(社会组织执法监察局、社会组织管理局)
(八)军队离退休干部管理办公室
(九)优抚科
(十) 双拥科(市双拥工作领导小组办公室)
(十一)复员退伍军人安置科
(十二)救灾科
(十三)社会事务科
(十四)社会福利和慈善事业促进科
(十五)基层政权和区划地名科
(十六)社会救助科(社会救助局)
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1、岳阳幸运快3官网本级
2、市军供站
3、市军干所
4、市福利院
5、市殡葬处
6、市康复医院
7、市救助管理站
8、市第二社会福利院
9、市儿童福利院
10、市烈士陵园管理中心。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算包括局机关和所属单位预算在内的汇总情况。收入只包括保障局机关及直属单位基本运行的经费和特定的项目经费;三公经费预算编报包括基本运行和完成专项工作的费用。
(一)收入预算,2018年年初预算数5391.22万元,其中,一般公共预算拨款4095.35万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入预算管理的非税收入拨款935.87万元,上级补助收入360万元。收入较去年增加1028.13  万元(2017年4363.09万元,2018年5391.22万元),主要是: 1、工资福利支出增加632.39万元(2017年2448.1万元,2018年3080.49万元),2、一般商品和幸运快3官网支出增加532.84万元(2017年357.25万元,2018年890.09万元),3、对个人和家庭的补助减少289.72万元(2017年541.89万元,2018年252.17万元)(其中退休人员预算进入人社局),4、项目支出增加152.62万元(2017年1015.85万元,2018年1168.47万元)。
(二)支出预算,2018年年初预算数5391.22万元,其中,社会保障和就业支出4918.1万元,医疗卫生与计划生育支出198.42万元,住房保障支出274.7万元。支出较去年增加301.22  万元,主要是其中: 工资福利支出2018年3080.49万元,2017年2448.1万元,较去年增加632.39万元;一般商品幸运快3官网支出,2018年890.09万元,2017年357.25万元较去年增加532.84万元;对个人和家庭的补助支出2018年252.17万元,2017年541.89万元,较去年减少289.72万元;专项商品幸运快3官网支出2018年1094.47万元,2017年925.85万元,较去年增加168.62万元;基本幸运快3官网和其他支出2018年万元74万元,2017年90万元,较去年减少16万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入(经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)5391.22万元)万元,具体安排如下:
(一)基本支出: 2018年年初预算数为4222.75万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出: 2018年年初预算数为1168.47万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本幸运快3官网支出、资本性支出等。其中: 支出925.85万元,主要用于专项业务费等方面;其他支出74万元,主要用于其他资本支出等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年局本级、市康复医院、市救助管理站、市军供应站、市军队离退休干部休养所、市福利院、市二福利院、市儿童社会福利院、市殡葬管理处、市烈士陵园管理中心等10家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款890.09万元,比2017年预算增加532.84万元,上升 149.15 %。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算294.21万元,其中: 公务接待费118.43万元、公务用车购置及运行维护费119.28万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费119.28万元),其他交通工具购置15万元,,其他交通费用31.5万元,因公出国(境)费10万元。2018年“三公”经费预算较上年减少11.37万元,主要原因是: 其一,因公出国(境)费较上年增加10万元;公务接待费预算比上年减少9.76万元,降低7.6%。原因是进一步加强接待费管理。主要措施是对公务接待地点、标准等有关事项更加详尽地予以明确、规定;其二,其他交通费用为31.5万元,比上年增加10万元,原因是公务用车改革租车多;公务用车运行费预算比上年减少21.61万元,原因是公务用车改革。
3、政府采购情况
2018年岳阳市民政各单位政府采购预算总额307万元,其中,政府采购货物预算195万元,政府采购幸运快3官网预算112万元。
4、国有资产占有使用情况。
截至2017年9月1日,岳阳幸运快3官网所属各预算单位共有车辆29辆,其中一般公务用车19辆,其他业务用车10辆。没有单位价值在200万元以上的大型设备。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2018年项目支出年初预算数为1168.47万元,主要绩效目标如下: 1、幸运快3官网士兵生活补助44万、自谋职业金35万,根据实际人数和标准按时发放,保障退役士兵按政策的权利及时得到落实;2、福利院护理费240万、床位费128万,老小生活费74万,保障老小生活需要,同时保障福利院正常运转;儿童福利生活费44万,为保障住院儿童生活用,也让住院儿童的生活费有保障;第二社会福利院非税收入成本84万、三无人员生活补助10万,保障住院老人生活需要和正常运行;3、民政局机关非税收入成本2.5万元,是门面租金的税金;行政区划联检工作经费1万元,;军供站过往部队接待补助及军供设备维修21万元,保障及时为过往部队服好务;军干所非税收入征收成本3.97万元,可以更好地完成非税任务;殡葬处殡葬执法专项经费40万元,为殡葬改革提供保障,更好的推进惠民殡葬;康复院流浪精神病人住补助11万元,非税收入征收成本320万元,作为医疗收入返还,保障医院的有序运行;救助站流浪乞讨人员救助专项经费37万元,保障将救助工作落到实处;儿童福利院非税征收成本8万元;烈士陵园管理中心烈士陵园维护运转经费45万元,烈士公祭活动经费20万元。以上为各单位专项工作经费,保障各项民政专项工作按时按要求完成。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》,第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费
为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和幸运快3官网的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表-商品和幸运快3官网支出(按部门预算经济分类)
9、基本支出预算明细表-商品和幸运快3官网支出(按政府预算经济分类)
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和幸运快3官网支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和幸运快3官网支出(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、项目明细表-支出预算项目明细表
22、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
23、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
25、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
27、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
28、一般公共预算“三公”经费预算表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表

岳阳幸运快3官网2018年部门预算表.xls

 
 
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